附件
门源县
人民检察院
2016年部门决算
目录
第一部分门源县人民检察院概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分门源县人民检察院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分门源县人民检察院2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分门源县人民检察院部门概况
一、部门职能
主要职能：人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行对公安机关刑事侦查活动的监督、对法院审判活动的监督、对刑事执行活动的监督、查办国家工作人员职务犯罪行为。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。设置了办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、案管办、反贪污贿赂局、纪检组8个内设部门。单位年末人数37人，其中在职人员37人，退休人员10人，其他人员6人。
附表：xxx所属二级预算单位情况表
第二部分门源县人民检察院2016年度部门决算报表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：门源县检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
999.89
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
643.11
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
103.36
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
67.75
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
48.86
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
28.19
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,103.25
|
本年支出合计
|
52
|
787.92
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
25.15
|
年末结转和结余
|
54
|
340.49
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
1,128.40
|
总计
|
56
|
1,128.40
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门
|
门源县
|
检察院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,103.25
|
999.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.36
|
|
204
|
公共安全支出
|
923.61
|
820.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.36
|
|
20404
|
检察
|
923.61
|
820.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.36
|
|
2040401
|
行政运行
|
512.91
|
512.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
133.00
|
133.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040409
|
两房建设
|
135.00
|
135.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
139.70
|
36.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
103.36
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
84.51
|
84.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
84.51
|
84.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
52.61
|
52.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
12.71
|
12.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
19.19
|
19.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.64
|
54.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
54.64
|
54.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
21.86
|
21.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
32.78
|
32.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
40.49
|
40.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
40.49
|
40.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
40.49
|
40.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门
|
|
门源县检察院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
787.92
|
672.59
|
115.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
643.11
|
527.78
|
115.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
643.11
|
527.78
|
115.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
522.79
|
522.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
115.33
|
0.00
|
115.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.75
|
67.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.75
|
67.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
51.16
|
51.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.57
|
1.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
15.02
|
15.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
48.86
|
48.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
48.86
|
48.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
19.83
|
19.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
29.03
|
29.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：门源县检察院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
999.89
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
643.11
|
643.11
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
67.75
|
67.75
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
48.86
|
48.86
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
999.89
|
本年支出合计
|
53
|
787.92
|
787.92
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
25.15
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
237.13
|
237.13
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
25.15
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,025.04
|
总计
|
58
|
1,025.04
|
1,025.04
|
0.00
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
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|
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公开05表
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|
部门：门源县检察院
|
|
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|
单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
787.92
|
672.59
|
115.33
|
|
204
|
公共安全支出
|
643.11
|
527.78
|
115.33
|
|
20404
|
检察
|
643.11
|
527.78
|
115.33
|
|
2040401
|
行政运行
|
522.79
|
522.79
|
0.00
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
115.33
|
0.00
|
115.33
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
4.99
|
4.99
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.75
|
67.75
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.75
|
67.75
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
51.16
|
51.16
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.57
|
1.57
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
15.02
|
15.02
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
48.86
|
48.86
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
48.86
|
48.86
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
19.83
|
19.83
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
29.03
|
29.03
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.19
|
28.19
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开06表
|
|
部门：门源县检察院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
531.67
|
302
|
商品和服务支出
|
77.22
|
310
|
其他资本性支出
|
4.99
|
|
30101
|
基本工资
|
103.48
|
30201
|
办公费
|
3.32
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
229.31
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
75.14
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
48.86
|
30204
|
手续费
|
0.06
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
51.16
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1.57
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
22.15
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
58.71
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.58
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
4.99
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.52
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
8.05
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
42.22
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
28.19
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
5.63
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
6.96
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
14.91
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.74
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
21.73
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
590.37
|
公用经费合计
|
82.22
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开08表
|
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部门：门源县检察院
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
11.62
|
0.00
|
9.10
|
0.00
|
9.10
|
2.52
|
11.62
|
0.00
|
9.10
|
0.00
|
9.10
|
2.52
|
第三部分 门源县检察院2016年度部门决算情况说明
一、关于门源县检察院2016年度部门决算收支总体情况说明
门源县人民检察院2016年度收支总决算1103.25万元，比2015年收支总决算（增）498.16万元。主要原因是：司法体制改革检察官及司法辅助人员工资增加。
二、关于门源县人民检察院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1103.25万元，其中：财政拨款收入999.89万元，占90.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.36万元，占9.37%。
三、关于门源县人民检察院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计787.92万元，其中：基本支出672.59万元，占85.36%；项目支出115.33万元，占14.64%；经营支出0万元，占0%。
四、关于门源县人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
门源县人民检察院2016年度财政拨款收支总决算收入999.87万元、支出787.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加605.09、591.06万元，增长65.24%。主要原因是2016年上划省级管理后需单位缴纳职工养老保险职业年金等均有我院自行缴纳，以及项目增加人员经费增加。
五、关于门源县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
门源县人民检察院2016年度财政拨款支出787.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加620.62万元，增长26.95%。主要原因是2016年上划省级管理后需单位缴纳职工养老保险职业年金等均有我院自行缴纳，以及项目增加人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
门源县人民检察院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、公共安全支出（类）支出643.11万元，占81.62%,主主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出67.75万元，占8.6%,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类)支出48.86万元，占6.2%,主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、住房保障支出(类)支出28.19万元，占3.58%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、结转下年237.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
门源县人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为602.02万元，支出决算为787.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：
1、204（类）04（款）01（项）。年初预算为371.14万元，支出决算为522.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革人员及人员工资增加。
2、204（类）04（款）04（项）。年初预算为133万元，支出决算为115.33万元，完成年初预算的86.71%，决算数小预算数的主要原因是预留次年专项未下达前的专项经费。
3、204（类）04（款）99（项）。年初预算为35.51万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的14.05%，决算数小预算数的主要原因是年中追加国家赔偿金4.99万元并按文件执行，年初预算35.51万元由于项目未完工验收故未形成支付。
4、208（类）05（款）05（项）。年初预算为49.43万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员增加。
5、208（类）05（款）99（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位离退休人员上交县社保局。
6、210（类）05（款）01（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的96.77%。
7、210（类）05（款）03（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的94.53%。
8、221（类）02（款）01（项）。年初预算为34.06万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于预算数的主要原因是地方住房公积金年度只核算期间增长工资未重新计算住房公积金。
六、关于门源县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出787.92万元，其中：人员经费590.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费82.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.62万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算9.1万元，公务接待费预算2.52万元。支出决算为11.62万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为9.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.1万元，占78.31%；公务接待费支出决算2.52万元，占29.29%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出9.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出9.1万元，公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费支出2.52万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出2.52万元，接待61批次，接待423人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.49万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.39万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。
八、关于门源县人民检察院2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年财政局无政府性基金收入。
九、关于门源县人民检察院项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，财政下达预算绩效项目1项,完成0项，具体情况如下：
控告申诉及案件管理接待室装修工程。绩效目标：由于项目未完工验收故未完成此项工作。预算资金安排及使用：预算安排资金35万元，实际支出0万元，结转35万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：未完成。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。门源县人民检察院2016年度机关运行经费支出174.92万元，2015年度机关运行经费支出207.06万元，机关运行经费（减）的主要原因是压缩各类经费开支。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月28日，门源县人民检察院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
