县人大常委会：
2013年，我县财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十八大和省第十二次党代会精神，坚持科学发展观，确保全县的重点工作；坚持“保工资、保社保、保运转、保重点”的原则，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、生态保护、城镇化建设和社会管理创新等方面的支持力度，切实保障和改善民生；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，继续提高财政资金使用效益。现将2013年部门预算经费报告如下：
一、财力构成情况
2013年我县总财力为73510万元，其中：地方一般预算收入10881万元，同比增长18%，增收1660万元，上级补助收入39788万元，上级固定专项22741万元，上年结余100万元。
2013年我县财政供养人员4912人，共安排人员支出27595.67万元（2012年安排25611.15万元），同比增长7.7%；公用经费支出2418.48万元（2012年安排2594.5万元），同比下降6.8%；项目支出43495.85万元（2012年安排29581.35万元），同比增长47%。
1、2013年初全县在职职工人数3636人，由于教育系统公用经费按生均进行核定，故部门预算中公用经费核定人数不含教职工人数。
2、公用经费支出2418.48万元中含公益性岗位、见习岗位人员工资976.14万元，实际公用经费支出安排1442.34万元。今年，为了支持全县教育布局调整工作、村容村貌整治和新城区建设，对全县各行政事业单位的公用经费、车辆管理费等延用了2012年定额标准，未进行提标。重点安排了村容村貌整治资金4338万元，新城区外延拓展资金1500万元，教育布局调整垫资本金及利息813万元，教育布局调整2500万元贷款本息414万元。另外，对各乡镇政府新增安排了乡镇人大活动经费10.4万元，其中4个镇政府各1万元，8个乡镇各0.8万元。
二、重点支出安排情况
2013年继续以部门预算为依据，坚持“保工资、保社保、保运转、保重点”的原则，不断调整优化支出结构，压缩一般性开支，在财力分配上更多地向社会管理、公共服务、民生等方面倾斜。一是加大对教育事业的投入，全力支持教育布局调整工作，全年共安排教育资金13107万元，（不含教育布局调整平台贷款应付本息1779.25万元)；二是保证了农村及城镇居民最低生活保障、农村及城镇医疗保障等社保资金的需要，共安排资金14211万元；三是继续加大对科教文化、旅游、卫生等项目的投入力度，全年共安排资金9893万元，其中：科学技术251万元、文化体育345万元、旅游事业242万元、卫生事业9055万元，并对医疗体制改革中的药品零差率销售补贴进行了专项安排；四是加大对涉农资金的投入力度，共安排农林水事务资金7946万元，其中：农业3377万元（主要包括支农资金400万元，农业保险县级配套76万元，防汛经费及乡镇兽医站工作经费32万元）、林业1669万元（主要包括林业技术推广93万元，林业生态效益补偿1252万元等）、水利1260万元（防汛经费635万元，农田水利254万元，其他水利支出278万元等）、农业综合开发794万元（土地治理794万元）、扶贫4365万元（其他扶贫支出上级固定专项）、农村综合改革978万元（对村民委员会和村党支部的补助438万元）、其他农林水事务126万元；以上人员支出同比增长7.7%，公用经费支出同比下降6.9%；项目支出同比增长47%，主要原因：1、人员支出中2012年行政事业单位干部职工和离退休人员冬季取暖费提标补助（83万元）和2012年机关事业单位补充公积金补助（778万元）作为上级返还性财力列入人员支出预算；2、公用经费支出中今年将全县行政事业单位的公用取暖费113万元安排至项目中，故有所下降；3、项目支出中新增村容村貌整治项目资金4338万元，新城区外延拓展项目资金1500万元，教育布局调整垫资及贷款本息1227万元。以上三项支出占一般预算收入10881万元的64.9%。通过优化支出、保证重点、集中财力解决我县社会各项事业发展中的突出问题，支持了各项改革和工作创新，重点支出的保证会更好的促进经济社会协调发展和社会和谐；五是部分项目资金在部门预算中暂时无法安排的，依据轻重缓急的原则，从上级下达的一般性转移支付资金或超收收入中予以解决，部分确实无法安排的资金，将在下年度中予以安排。
三、基金预算收支情况
2013年安排基金预算收入778万元，同比下降8.89%，减收76万元。其中地方教育费附加收入125万元，残疾人就业保障金收入50万元，公共租赁住房租金收入60万元，国有土地使用权出让收入500万元，上年基金结余43万元。下降的主要原因是2012年有育林基金收入230万元，2013年没有育林基金收入。
2013年安排基金支出778万元。其中安排地方教育费附加支出125万元，残疾人就业保障支出85万元，国有土地使用权出让支出500万元，育林基金支出8万元，公共租赁住房租金支出60万元。
请人大常委会审议。
